SISTEMA DE CONTROL INTERNO

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO – UNSAAC

DOCUMENTOS 

Directiva N° 01-2019-UOM/DP-UNSAAC «Directiva sobre Procedimiento para la Atención de Denuncias por Presuntos Actos de Corrupción e Infracciones al Código de Ética de la Función Pública en la UNSAAC (Aprobado por Resolución Nro. R-141-2020-UNSAAC) (11/01/2020): Descargar

Conformación del Comité

  •  Res. R-1582-2019-UNSAAC Comité del Sistema de Control Interno SCI(07/10/2019) : Descargar
  •  Res. R-0084-2020-UNSAAC Actualización Comité SCI (22/01/2020) : Descargar

Documentos Generados y entregables

  • Res. R-1751-2019 Aprobación del Plan de remediación : Descargar
  • Res. R-1804-2019-UNSAAC (Aprobación de Productos priorizados) : Descargar
  • Plan de Acción Medidas de remediación (Generado desde la Plataforma) :  Descargar
  • Constancia de Presentación de Entregable (30/10/2019) : Descargar
  • Plan de Acción-Medidas de Control (Generado desde Plataforma) :  Descargar
  • Constancia de Presentación de Plan de control (29/11/2019) : Descargar

Archivos y Documentación como medios de verificación

  • MV Afiche Sistema de Control Interno : Descargar
  • MV STIKERTS anticorrupción : Descargar
  • MV. Res. R-0068-2020-UNSAAC Taller Sistema de Control Interno (23,24 de enero 2020) : Descargar
  • MV. Res. R-1743 Normas de Buena Conducta (24/10/2019) : Descargar
  • MV. Presentaciones del Curso : Descargar
  • MV. Registro Fotográfico de la difusión del código de ética
  • MV. Registro Fotográfico de la difusión Anticorrupción
  • MV. Registro Fotográfico de la instalación de buzones
  • MV. Registro Fotográfico de terminales para la implementación del sistema de encuestas de satisfacción al usuario
  • MV. Registro Fotográfico de reuniones de sensibilización a la Alta Dirección (Autoridades) Comité
  • MV. Formulario de encuesta sobre percepción, nivel de conocimiento de control interno en la UNSAAC

Infografias :

  • SLOGAN Sistema de Control Interno : Descargar
  • INFOGRAFIA 2 : Descargar
  • INFOGRAFIA  SCI – 2 (20/10/2020):  Descargar
  • INFOGRAFIA «DATOS Implementacio SCI»(23/11/2020) Descargar
  • INFOGRAFIA «¿QUÉ ES EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)? (26/11/2020) : Descargar
  • INFOGRAFIA  ¿QUÉ ES EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)? – MAYO 2021 (10/06/2021) : Descargar
  • INFOGRAFIA ¿Que es y Beneficios SCI? – JULIO 2021 : Descargar 
  • INFOGRAFIA «¿QUÉ ES EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)? : Descargar
  • INFOGRAFIA «Beneficios del SCI» : Descargar
  • INFOGRAFIA «Objetivos del SCI» : Descargas

DOCUMENTOS :

  • Resolución R-696-2017-UNSAAC : Descargar
  • Resolución R-149-2017-UNSAAC : Descargar
  • Resolución R-1873-2016-UNSAAC : Descargar
  • Resolución R-1386-2016-UNSAAC : Descargar 
  • Resolución R-437-2016-UNSAAC : Descargar
  • Plan de Trabajo para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la UNSAAC : Descargar 
  • Plan de Trabajo de Diagnostico(Consultor): Descargar
  • Plan de Sensibilización y Capacitación para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la UNSAAC: Descargar 
  • Resolución R-1873-2016-UNSAAC (31/10/16)Descargar 
  • Resolución R-437-UNSAAC-2016 (30/05/16)Descargar
  • Acta de Compromiso para la Implementación de Control Interno de la Alta Dirección (30/05/16)Descargar

ACTAS DE SESIÓN :

  • Acta de Sesión del Comité de Control Interno UNSAAC Nro 01 : Descargar 
  • Acta de Sesión del Comité de Control Interno UNSAAC Nro 02 : Descargar 
  • Acta de Sesión del Comité de Control Interno UNSAAC Nro 03 : Descargar
  • Acta de Sesión del Comité de Control Interno UNSAAC Nro 04 : Descargar 
  • Acta de Sesión del Comité de Control Interno UNSAAC Nro 05 : Descargar 
  • Acta de Sesión del Comité de Control Interno UNSAAC Nro 06 : Descargar 
  • Acta de Sesión del Comité de Control Interno UNSAAC Nro 07 : Descargar
  • Acta de Sesión del Comité de Control Interno UNSAAC Nro 08 : Descargar 
  • Acta de Sesión del Comité de Control Interno UNSAAC Nro 09 : Descargar