Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizadas e instituidas en cada entidad del Estado, que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueven una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente.
OBJETIVOS
OBJETIVOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos.
Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información.
Promover que los funcionarios y servidores del Estado cumplan con rendir cuentas por los fondos y bienes públicos que administra.
Promover y optimizar, la eficiencia, eficacia, ética, transparencia y economía de las operaciones de la entidad, y la calidad de los servicios públicos que presta.
Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones.
Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales.
RESPONSABLES
RESPONSABLES Y FUNCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Máxima autoridad jerárquica institucional.
En caso de órganos colegiados se entenderá por titular a quien lo preside. Es el responsable de la implementación del Sistema de Control Interno en la entidad.
En Gobierno Nacional, la Secretaría General o la que haga sus veces.
En Gobierno Regional, la Gerencia Regional o la que haga sus veces.
En Gobierno Local, la Gerencia Municipal o la que haga sus veces.
En otras entidades, la máxima autoridad administrativa institucional.
Coordina la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno.
Responsables del diseño o ejecución de los productos misionales priorizados y áreas de soporte relevantes (planificación, presupuesto, logística, contrataciones, recursos humanos, comunicaciones, integridad pública, entre otros).
Participan acorde a sus competencias y funciones.
MODELO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI
NORMATIVA GENERAL:
Resolución de Contraloría N°320-2006-CG Normas de Control Interno
Ley N°28716 Ley de Control Interno de las entidades del Estado.
Ley N°27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control
NORMATIVA ESPECIFICA:
Directiva N°006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado “versión integrada de febrero de 2024.
¿En qué consiste la nueva implementación del Sistema de Control Interno?
DOCUMENTOS
Directiva N° 01-2019-UOM/DP-UNSAAC «Directiva sobre Procedimiento para la Atención de Denuncias por Presuntos Actos de Corrupción e Infracciones al Código de Ética de la Función Pública en la UNSAAC (Aprobado por Resolución Nro. R-141-2020-UNSAAC) (11/01/2020): Descargar
Conformación del Comité
Res. R-1582-2019-UNSAAC Comité del Sistema de Control Interno SCI(07/10/2019) : Descargar
