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SISTEMA DE CONTROL INTERNO - UNSAAC

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO - UNSAAC

 

 


Conformación del Comité

  •    Res. R-1582-2019-UNSAAC Comité del Sistema de Control Interno SCI(07/10/2019)
  •    Res. R-0084-2020-UNSAAC Actualización Comité SCI (22/01/2020)

Documentos Generados y entregables

  • Res. R-1751-2019 Aprobación del Plan de remediación
  • Res. R-1804-2019-UNSAAC (Aprobación de Productos priorizados)
  • Plan de Acción Medidas de remediación (Generado desde la Plataforma)
  • Constancia de Presentación de Entregable (30/10/2019)
  • Plan de Acción-Medidas de Control (Generado desde Plataforma)
  • Constancia de Presentación de Plan de control (29/11/2019)

Archivos y Documentación como medios de verificación>

  • MV Afiche Sistema de Control Interno
  • MV STIKERTS anticorrupción
  • MV. Res. R-0068-2020-UNSAAC Taller Sistema de Control Interno (23,24 de enero 2020)
  • MV. Res. R-1743 Normas de Buena Conducta (24/10/2019)
  • MV. Presentaciones del Curso
  • MV. Registro Fotográfico de la difusión del código de ética
  • MV. Registro Fotográfico de la difusión Anticorrupción
  • MV. Registro Fotográfico de la instalación de buzones
  • MV. Registro Fotográfico de terminales para la implementación del sistema de encuestas de satisfacción al usuario
  • MV. Registro Fotográfico de reuniones de sensibilización a la Alta Dirección (Autoridades) Comité
  • MV. Formulario de encuesta sobre percepción, nivel de conocimiento de control interno en la UNSAAC

DOCUMENTOS :

  • Resolución R-696-2017-UNSAAC : Descargar
  • Resolución R-149-2017-UNSAAC : Descargar
  • Resolución R-1873-2016-UNSAAC : Descargar
  • Resolución R-1386-2016-UNSAAC : Descargar 
  • Resolución R-437-2016-UNSAAC : Descargar
  • Plan de Trabajo para la Implementacion y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la UNSAAC : Descargar 
  • Plan de Trabajo de Diagnostico(Consultor): Descargar
  • Plan de Sensibilización y Capacitación para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la UNSAAC: Descargar 
  • Resolución R-1873-2016-UNSAAC (31/10/16)Descargar 
  • Resolución R-437-UNSAAC-2016 (30/05/16)Descargar
  • Acta de Compromiso para la Implementacion de Control Interno de la Alta Direccion (30/05/16)Descargar

ACTAS DE SESIÓN :

        • Acta de Sesión del Cómite de Control Interno UNSAAC Nro 01 : Descargar 
        • Acta de Sesión del Cómite de Control Interno UNSAAC Nro 02 : Descargar 
        • Acta de Sesión del Cómite de Control Interno UNSAAC Nro 03 : Descargar
        • Acta de Sesión del Cómite de Control Interno UNSAAC Nro 04 : Descargar 
        • Acta de Sesión del Cómite de Control Interno UNSAAC Nro 05 : Descargar 
        • Acta de Sesión del Cómite de Control Interno UNSAAC Nro 06 : Descargar 
        • Acta de Sesión del Cómite de Control Interno UNSAAC Nro 07 : Descargar
        • Acta de Sesión del Cómite de Control Interno UNSAAC Nro 08 : Descargar 
        • Acta de Sesión del Cómite de Control Interno UNSAAC Nro 09 : Descargar 
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